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随着财政部、证监会、审计署、银监会、保监会先后发布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。同时,监管部门也进一步明确了我国企业实施内部控制规范的时间表:自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行企业内控规范体系,自2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司。在此基础上,择机在中小板和创业板上市公司施行;同时,鼓励非上市大中型企业提前执行。

 

天健融智的企业内部控制咨询服务,旨在通过协助客户识别、评估和管理风险,加强管理控制系统和管理程序的可靠性,从而提升企业的运行效率,实现企业的战略目标。

 

n 上市公司的内部控制合规服务:根据我国财政部、证监会、证券交易所和美国萨班斯-奥克斯利法案(SOX)等外部监管要求,协助国内上市公司和海外上市公司开展内部控制评估和披露。

n 设计企业内控制度,健全企业内控体系:在梳理企业业务流程的基础上设计企业的内控制度,弥补企业运营过程中可能存在的内控缺陷和漏洞,减少业务运作中的不增值环节,降低资产损失的可能性,提升企业的运行效率。

n 制定企业内控手册,规范企业运行机制:基于企业风险评估,建立企业(尤其是大型集团公司)统一的、涵盖企业管理和业务运营各个环节的内部控制手册,确保企业规范、有序运行。

n 企业内控体系评估与内控审计服务:在企业业务流程与内控体系的基础上,对企业内控体系(包括公司层面控制ELC、流程层面控制PLC、通用计算机控制GCC)设计的合理性与执行的有效性进行评估,借鉴企业内控规范的最佳实践,对发现的企业内控缺陷提出改进建议。


成功案例
代表客户
某机械制造业上市公司全面预算管理项目实施
某商业企业内控体系建设项目
某制造业上市公司成本管理咨询项目
某广电网络公司全面预算管理项目
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